Накануне мы рассказали про то, как правильно работать с требованиями, поступающими от ФНС.
Сегодня поговорим про формирование ответа на требование в ПО «Астрал Отчет».
Вариант 1. Формирование по формату ответа на требование
Этот функционал предназначен для формирования ответа на Требование о предоставлении пояснений по НДС (по разделам 8-12 Декларации, по КС, по сведениям, отсутствующим в книге продаж). Последовательность действий следующая:
1. В меню «Обработка входящего документа ФНС» выбираете «Сформировать по формату ответ на требование», после этого запустится новый Редактор отчетов
![](https://astralreport.ru/images/article/28.jpg)
2. Далее система проверит наличие ответов на это требование. Если они уже были, Вам предложат внести правки или создать новый
![](https://astralreport.ru/images/article/29.jpg)
3. Для редактирования ответа в открывшейся форме выберите «Несоответствие конкретных показателей», а затем внесите необходимые изменения
![](https://astralreport.ru/images/article/30.jpg)
Входящее требование может быть в формате [*.pdf] либо в формате [*.xml], тогда форма подготовки ответа будет такая (как пример):
![](https://astralreport.ru/images/article/31.jpg)
В случае выявления в предоставленной налоговой декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы уплачиваемого налога, необходимо предоставить в ФНС уточненную налоговую декларацию с правильными сведениями.
При подготовке ответа на требование по формату Вы можете выбрать раздел, по которому даются пояснения:
- сведения по КС;
- сведения по книге продаж;
- иные сведения (можно предоставить ответ в свободной форме).
4. В Редакторе отчетов нажимаете «Выгрузить». Сформируется ответ, который можно отправить в ФНС с помощью Мастера связи.
Важно учитывать, что пояснения к налоговой декларации НДС могут быть предоставлены только в электронном виде через Оператора ЭДО, а пояснения, переданные в ФНС в бумажном виде, не будут считаться предоставленными (см. абз. 4 п.3 ст.88 НК РФ).
Кроме этого, при предоставлении пояснений в адрес налогового органа Вы можете дополнительно предоставить документы, подтверждающие достоверность указанных в налоговой декларации данных, - сформировать и отправить ответ на требование не по формату.
О нем речь пойдет далее.
Вариант 2. Формирование ответа на входящее требование «ON_DOCNPNO» (не по формату).
1. Необходимо посмотреть формат требования. Это можно сделать в «Реестре документооборотов» - «Документы от ФНС» - «Документ». Префикс в имени входящего документа и есть формат требования
![](https://astralreport.ru/images/article/32.jpg)
2. Затем нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на запись с требованием и выбрать «Сформировать ответ на требование»
![](https://astralreport.ru/images/article/33.jpg)
3. Нажимаете «Загрузить документы» и подготавливаете описание (максимальный объем вложения – 60 Мб, а пакета отправляемых документов - 70 Мб)
![](https://astralreport.ru/images/article/34.jpg)
В зависимости от формата загружаемого документа поля для заполнения будут отражены разные. Важно: при загрузке скан-образа в ответ на требование с КНД 1165013 поле «Код документа» заполняется автоматически значением 9998 (Иной вид документа) и совместно с полем КНД документа становится недоступным для заполнения.
![](https://astralreport.ru/images/article/35.jpg)
4. Как только все нужные поля будут заполнены, документ будет распознан системой. Вам нужно только нажать «Подготовить к отправке»
![](https://astralreport.ru/images/article/36.jpg)
5. Затем система предложит Вам сформировать опись документов. Выбираете «Да» и отправляете ответ на требование с помощью Мастера связи
![](https://astralreport.ru/images/article/37.jpg)
Готово!
Кстати, с помощью данного функционала можно приложить также любой скан пояснительной записки (например), нужно присвоить ему код документа 9999, а затем отправить в ответ на требование о предоставлении пояснений по любой декларации, кроме НДС.
А еще не полностью заполненный ответ на требование можно сохранить как черновик.
![](https://astralreport.ru/images/article/38.jpg)
В дальнейшем продолжить работу с черновиком можно в каталоге «Документы от ФНС» - «Сформировать ответ на требование» - продолжить работу с черновиком.
![](https://astralreport.ru/images/article/39.jpg)
Черновики описей будут сохранены отдельно - в специальном каталоге «Документы» - «Черновики описей документов»
![](https://astralreport.ru/images/article/40.jpg)
Успешной Вам работы с требованиями!
Узнать больше о требованиях от ФНС и работе с ними можно у наших специалистов:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.